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企業代理記帳的流程


一、代理記帳操作流程

1、 每月下旬,委托方提供原始票據,以快遞方式或者我司人員上門收取。

2 、每月月底,我司財務人員用財務軟件進行 制單,會計人員審核、結轉、記賬,編制財務報表、納稅申報表。

3 、每月月初,我司代爲進行納稅申報,提交委托方財務報表,並提供合理的財稅建議。

4 、進出口退稅與外彙核銷:每月一次,派專業財務人員前往辦理及自行辦理。

二、委托方需提供的資料主要

1、 現金單據(差旅費、業務招待費、員工工資、社保費、通訊費、運輸費、郵遞費等)

2、 銀行單據(提現、轉帳、貸記憑證、電彙、進帳單、借款單等)

3、 發票(本月 1 日 ---31 日開具的所有發票)

4、 增值稅清單(銷項彙總清單、銷項明細清單)

5、 報表上所需蓋的公章

6 、其它所需資料


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